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我司實施2018年QES三合一管理體系內部審核

發布時間:2018年06月19日

每年的內審是對我們各項工作的一次總結,也是一個互相學習的過程,在內審過程中,大部分的審核員都是很認真負責的,特別是審兩個部門的審核組,也審的比較細致,大部分的審核員審核水平是不斷在提高,但也有個別審核小組的審核力量比較薄弱,對體系標準和體系文件不熟悉,現場審核能力不足,應進一步學習提高。今年我司按照新版的質量、環境和職業健康安全新標準進行了換版工作,歷時大半年的工作時間,由于時間倉促,新增加的內容大部分部門還沒真正消化,發現的共性問題點圍繞新標準新的內容比較多,通過內審,更加明了地發現問題,更好地給予糾正。

本次內審共開出不合項5項,觀察項39項,5個不合格項,不符合的主要問題是:2項質量管理體系的問題:外部提供過程,產品與服務的控制。一個是燃煤收購部,一個是供應部。1項環境管理體系的問題:環保部污水排放執行標準與污水處規程規定不一致。1項環境、職業健康安全管理體系的問題:查現場安監部沒有發現有部分消防管道有腐蝕及油漆褪色,另綜合五金倉庫的消防管道無標識顏色。 1項質量、環境和職業健康安全的問題是:物資部崗位職責文件遺漏了關鍵崗位(起重機操作工)的職責。

39個觀察項,涉及面是不相同的,主要是質量、環境、職業健康安全運行控制的一些共性問題有六個方面:①部門對公司內、外部因素、相關方識別的理解不夠透切,導致部分部門對相關方的識別不全,有遺漏;②各相關部門對部門涉及的外包方和承包方的評價和選擇有待深化,對他們的選擇職責和權限不夠明確;③部分部門對如何控制供方的財產存在疑問,工作沒有很好地展開。④部門對新標準新增的對知識管理的要求沒有很好地落實,雖然哪些知識需要收集已經規定在手冊的(7.1.6),但大家理解還不夠;⑤個別部門對合格供方的評價流于形式,沒有依據標準,打分隨意;⑥在環境和職業健康安全方面要求“影響”相關方,在現場需對相關方的環境因素控制,危險源風險的控制進行督查。

針對三合一管理體系運行中存在的問題,開出《觀察項》及《內審不合格項報告》,并要求各部門認真分析原因,制定相應的整改措施并加以改正,舉一反三,并積極做好迎接外審的準備。

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